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關于懷仁市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告
2019-03-15 16:45:00 懷仁市財政局

 

   —— 201931日在懷仁市第一屆人民代表大會

第二次會議上

 

懷仁市財政局局長  余治山

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將懷仁市2018財政預算執行情況和2019財政預算草案的報告提請市第一屆人民代表大會第二次會議審議,并請政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2018年全市財政預算執行情況

2018年,懷仁市財政局在市委、市政府的堅強領導下,在人大及其常委會的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神,認真執行市人大各項決議,堅持穩中求進工作總基調,堅定貫徹新發展理念,按照高質量發展要求,全面落實積極財政政策,優化財政支出結構,強化財政資金管理,防范化解財政風險,全市財政運行總體平穩,預算執行情況良好。

(一)預算執行情況

1、一般公共預算

1)一般公共預算收入執行情況

2018年,全市一般公共預算收入完成120120萬元,為預算的120.25%,增長31.07%,增收28476萬元。其中:稅收收入98229萬元,為預算的114.49%,增長37.48%;非稅收入21891萬元,為預算的155.34%,增長8.4%。本級主要收入項目執行情況是:增值稅50258萬元,為預算的107.7%;企業所得稅7091萬元,為預算的80.2%;個人所得稅3471萬元,為預算的128.6%;資源稅13031萬元,為預算的130.3%;城市維護建設稅10896萬元,為預算的145.3%。非稅收入中專項收入10039萬元,為預算的133.3%;國有資源(資產)有償使用收入6166萬元,為預算的264.3%。

2)一般公共預算支出執行情況

2018年財政局按照市委、市政府和上級財政部門的各項要求,加強預算執行管理,積極盤活存量資金,優化支出結構,加快支出執行進度,提高資金使用效益,財政支出進度5個月全省排名列前十。全年一般公共預算支出執行251869萬元,為年度預算的122.8%,占年度調整預算的97.2%,同比增長32.4%,增支61671萬元。其中:民生支出207355萬元,占全部支出82.3%,同比增長42.9%,增支62230萬元。納入GDP核算的8項服務業支出累計執行161888萬元,同比增長25.7%,增支33084萬元。

三公經費財政撥款支出執行1006萬元,較上年增長5.6%,增支53.6萬元;較年初預算增長7.14%,增支67萬元。其中:公務接待費279萬元,較2017年下降8.8%;公務用車運行維護費659萬元,較上年增長3.8%;因公出國(境)支出為0。

三基建設資金全年執行5130萬元,其中:省級資金2908萬元、市級資金394萬元、本級配套資金1828萬元,三基建設保障資金全部到位。

3)上級財政對我市轉移支付執行情況

2018年中央、省、市對我市轉移支付132991萬元,同比增長1.5%。其中:返還性收入7578萬元,保持上年基數不變;一般性轉移支付66131萬元,下降1.3%;專項轉移支付59282萬元,增長5%。一般性轉移支付占全部轉移支付的比重為49.7%,占當年全部收入的比重為21.9%。

4)一般公共預算收支平衡情況

市本級一般公共預算收入加上上級補助、上年結轉、調入資金、地方政府一般債券等收入后,可供安排的收入總量為302189萬元。本級一般公共預算支出251869萬元,收入總量減去當年支出、上解上級支出、償還地方政府一般債務等支出15855萬元后,結資金34465萬元。結資金按規定清理后,補充預算穩定調節基金27246萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用7219萬元。

2、政府性基金預算執行情況

2018年全市政府性基金收入預算為30200萬元,與報送人大常委會備案數一致,同年11月底報請人大同意調整為26073萬元,年末實際完成27913萬元,完成年度預算的92.4%,較上年增長180.4%,增收17957萬元。其中:國有土地使用權出讓收入完成24712萬元、城市公用事業附加收入完成64萬元、國有土地收益基金收入完成2833萬元、農業土地開發資金收入完成295萬元、污水處理費收入完成9萬元。

2018年全市政府性基金支出執行53972萬元,占年初預算的175.2%,較上年增長80.7%,增支24096萬元。上解上級支出30萬元,調出資金265萬元。年終收支相抵后結余3032萬元。

3、社會保險基金預算執行情況

2018年社會保障基金收入為76989萬元,其中:企業職工基本養老保險基金47415萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入7807萬元、機關事業單位基本養老保險基金21767萬元;當年社會保險基金支出56468萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出33443萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出5778萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出17247萬元,主要用于足額兌現各項社會保險待遇、提高退休人員基本養老金和上繳統籌基金等。收入總量減去支出后,年末滾存結余58960萬元。

4、地方政府債務情況

2018年省財政廳核定我市政府債務限額157300萬元,一般債務91700萬元、專項債務65600萬元。截至2018年末,全市政府性債務余額140636萬元,控制在省廳核定的債務限額內,債務風險總體可控。其中:一般債務余額80104萬元、專項債務余額60532萬元。

2018省廳轉貸我市政府債券39892萬元。其中:置換債券9592萬元,主要用于償還銀行貸款、置換公益性基礎設施工程項目的到期債務;一般債券2700萬元,主要用于旅游公路建設;專項債券27600萬元,涉及項目單位9家,主要用于城市農村基礎設施建設、黑臭水體治理、土地儲備、棚戶區改造、鐵西區集中供熱、污水處理廠擴建、環城綠化等工程項目,形成了大量優質資產。財政局已經根據核準的額度編列2018年預算調整方案,將債券收支納入預算管理,報請人大審批通過。

5、盤活財政存量資金情況

為貫徹落實國務院〔201470號、財政部〔201515號文件精神,懷仁市財政局按照懷政辦發〔201553《關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》要求,對全市各部門的財政存量資金進行清理收回,除去繼續使用的資金外,全年共收回國庫存量資金3940萬元,盤活3940萬元,統籌用于養老金提標增支、農村危房改造、豬瘟疫病防控、新建第二實驗小學、農村道路建設等民生重點領域,為彌補我市財力不足發揮了重要作用。

(二)落實市人大決議和重點工作開展情況。

2018年,全市財政部門認真落實十六屆人大三次會議預算決議要求,主動接受人大代表監督指導,認真辦理市人大代表建議,積極聽取和吸納代表提出的寶貴意見,全面貫徹《預算法》,有效實施積極的財政政策,堅持講政治、重質量、求績效、防風險、促提升,充分發揮財政職能作用,全力助推創新發展、綠色發展、高質量發展,各項工作取得新的進展。

一是狠抓增收節支,財政整體實力邁上新臺階。一年來,全市財稅部門堅持依法理財,積極培植財源稅源,努力提高收入質量,財政收入快速增長,總收入規模突破32億大關,一般公共預算收入實現12億元,創下歷史最好水平,稅收收入占地方一般公共預算收入的比重達81.8%,比2017年提高3.8個百分點;支出規模持續擴大,全市一般公共預算支出邁上25億元新臺階,比2017年增支6.2億元。

二是落實積極財政政策,促進經濟持續健康發展。2018年,財政部門充分利用上級政策,積極爭取上級轉移支付,大力推進財政資金統籌使用,全年爭取地方政府債券4億元、爭取上級轉移支付0.31億元,有效解決財力匱乏問題,支持城鄉基礎設施、生態環保等重大項目建設;啟動實施了市政道路、綜合客運站、農村環衛一體化、醫藥園區道路基礎設施4PPP示范項目,帶動社會資本投資7.1億元;支持民營企業發展方面,中小企業擔保中心與在懷四大銀行合作,發放擔保貸款634275萬元,消化不良貸款1500萬元,政銀合作,助力三農1135萬元;認真落實各項減稅降費政策。繼續擴大營改增減稅效應,認真落實擴大小微企業所得稅優惠范圍,加大企業研發費用稅前扣除力度,進一步清理、取消和降低涉企政府性基金和行政事業性收費項目和標準,全年再為企業減負3000萬元以上,有力地支持了實體經濟發展。

三是推進供給側結構性改革,助力經濟轉型升級。創新財政資金投入方式,增加保障性住房、生態環保等短板領域投入。安排東關村大榆樹片區城中村棚戶區改造資本金4700萬元,撥付土地儲備專項債券資金9600萬元,將棚改和房地產去庫存相結合,棚改貨幣化安置率達到100%,全市商品房待售面積下降29.6%;安排資金4700萬元,支持供熱公司煤改氣(電)項目升級改造,擴大集中供熱面積,完成鐵西區集中供熱工程;撥付陶瓷企業錯峰用氣補貼資金400萬元,支持承接加工貿易財政補貼資金150萬元;支持農業農村供給側結構性改革,籌措資金4000萬元,支持實施鄉村振興發展戰略;完善以綠色生態為導向的農業補貼制度,發放農業支持保護等惠農補貼資金3.2億元。

四是聚焦群眾所急所盼,財政民生保障有新成效。堅持以人民為中心的發展思想,加大民生投入,完善民生政策,焦解決教育、醫療、社保、保障性安居工程等群眾急難愁盼民生難題,安排下達10.98億元,組織實施多項民生工程,努力增強人民群眾獲得感幸福感安全感。新增投入第二實驗小學、一中教學樓改擴建、義務教育均衡發展建設資金0.8億元,進一步提高城鄉義務教育經費保障水平;深入推進健康懷仁建設,鞏固公立醫院綜合改革成果,努力解決看病難、看病貴的問題,加大基本公共衛生服務補助標準,持續加大艾滋病、地方病等重大疾病防控力度,繼續實施農村婦女兩癌免費檢查等重大公共衛生項目;支持完善社會保障體系,同步調整退休人員養老待遇和城鄉居民基礎養老金標準,支持全市失業保險參保職工提高職業技能水平,增強職業轉換能力,完善統籌城鄉社會救助體系,切實保障全市困難群眾基本生活;扎實推進地質災害綜合防治體系建設,全力支持黎宅村地質災害搬遷安置和采煤沉陷區治理搬遷工作,始終把人民群眾生命財產安全放在首位;加大住房保障力度,補足2016-2017年度農村危房改造缺口資金764萬元。

五是堅決守住底線,切實防范化解財政風險。一是防控債務風險。積極落實《關于進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》(財預〔201750號)和《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(財預〔201787號)精神,認真執行限額管理制度。開展全口徑債務清查統計,全面清理核實隱性債務存量,制定分年化解方案,實施動態監測,隱性債務增量得到有效遏制。圓滿完成政府存量債務置換工作,堅持開好前門、嚴堵后門,全年償還政府歷史債務2.1億元,按規定指標達到了債務規模適當,風險可控。二是啟動財政暫付款清理消化三年攻堅行動,扎實做好三保支出預算審核和運行風險監控,全方位加強風險防范。

六是發揮財政職能,搞好自身建設。有序推進完善政府預算體系、改進預算管理和控制、加強財政預決算公開等8方面24項改革任務,不斷提升財政工作水平,扎實做好常規工作。一是加大信息公開力度。政府預決算、部門預算及三公經費預算通過政府網站及時公開,接受全社會監督,打造陽光財政。二是扎實開展績效管理。加強重大支出項目績效評價,提高財政資金使用效益。三是夯實會計基礎工作。分兩期對全市行政事業單位財會人員開展為期10203/次的培訓,為規范會計基礎工作、適應新舊會計制度轉換打下堅實的基礎。四是搞好政府采購工作。進一步推進政府采購規范化、制度化建設,全年完成政府采購項目32個,采購金額7605.2萬元,節約財政資金697萬元。五是堅持依法理財,加強資金監管。進一步增強法治意識,保障財政資金安全,上半年分7個組對全市90個單位進行財政資金檢查,對發現的問題,進行了查處和整改。

總體看,2018年財政運行總體平穩、穩中有進、穩中提質,財政改革發展不斷推進,民生民計不斷改善,經濟社會持續健康發展。這是市委、市政府科學決策、正確領導的結果,是市人大、市政協及代表委員們監督指導和大力支持的結果,也是各級各部門齊心協力、共同奮斗的結果。同時,我們也清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和挑戰,主要是:財政增收幅度趕不上剛性支出增長幅度,收支矛盾將成為新常態;部分行業財源基礎不夠牢固,保障能力較弱;財政支出結構有待進一步優化;一些部門績效理念不夠牢固,重支出輕績效現象仍然存在;地方政府隱性債務偏高,潛在風險防控任務較重等。對此,我們將高度重視,進一步強化問題目標導向,采取有力措施,認真加以解決。

二、2019年財政預算草案

2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的關鍵之年,也是我市開啟治市強市新征程的起步之年,編制好2019年預算,做好各項財政工作,關系全市發展改革穩定大局,對于我市繼續打好三大攻堅戰,保障轉型綜改和民生兜底,防范化解政府債務風險,保持經濟持續健康發展和社會大局和諧穩定,努力提高人民群眾獲得感、幸福感具有重要的意義。

(一)2019年預算安排原則

認真貫徹落實省委、市委經濟工作會議和全國全省財政工作會議精神,按照《預算法》要求,緊緊圍繞中共懷仁市委一屆二次全體會議暨市委經濟工作會議部署,綜合考慮我市財政經濟發展各種因素,2019年預算安排總的指導思想:一是抓好支撐保障,繼續支持打好防范化解債務風險、環境污染防治攻堅戰;二是增強轉型定力,推動經濟高質量發展,增強財政可持續性;三是樹牢底線思維,保障民生兜底,提高人民群眾幸福指數;四是全力攻堅克難,持續深化財政體制改革;五是強化預算績效管理,進一步提升理財效能。根據上述指導思想,2019年財政收支預算按以下原則編制:一是收入預算要實事求是、科學預測,與經濟社會發展新情況相適應,與財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響。二是支出預算要統籌兼顧、著力優化支出結構、突出重點?;?、保民生、兜底線,精準拆彈,加大對重大戰略、重大改革和重點領域的保障力度。三是政府帶頭過緊日子,嚴格控制和壓減一般性支出,節省的資金用于保障重點支出和民生支出需要。四是全面實施預算績效管理,堅持精打細算、勤儉節約、效益優先,提高財政資源配置效率和使用效益。五是強財政可持續性,量力而行合理安排各項財政支出。

(二)2019年收支預算

1、一般公共預算

根據中共懷仁市委一屆二次全會暨市委經濟工作會議安排部署,2019年全市一般公共預算收入按完成12.5億元、增長4%安排,其中:稅收收入計劃11.12億元、增長13.16%,非稅收入1.38億元、下降36.78%。需要說明的幾點:一是稅務部門2018年約有1.6億元的地方級稅收結轉到2019年入庫;二是由于省廳返還的兩權價款和非即期因素拉高了2018年非稅收入基數,2019年省廳返還的價款收入又無法預測,導致非稅收入下降;三是2018年我市收入基數較高,新的經濟增長點較少,國家減稅降費政策力度較大,將對今年的財政收入帶來較大影響,市委、市政府基于對上述增減收因素的基本判斷,在實事求是、科學分析、留有余地、通盤考慮的基礎上確定的。

按照現行財政體制測算,2019我市一般預算收入加上返還性收入7578萬元、一般性轉移支付收入58585萬元、專項轉移支付收入7181萬元,上年結余收入7219萬元,調入預算穩定調節基金20228萬元,總財力為225791萬元;支出預算安排225791萬元,與本年財力相當。其中:上解上級支出4413萬元(其中:體制上解2759萬元、對口援疆上解155萬元、水資源稅專項上解1499萬元),地方政府一般債務還本支出6000萬元,市本級支出215378萬元,2018年向人大常委會備案的預算支出數同口徑增長5%,增支10325萬元。

2、政府性基金預算

2019年政府性基金收入預算是在上年基金收入預算執行的基礎上,考慮到我市土地市場供求變動、上級財政政策補助等因素編制。支出預算按照以收定支、收支平衡、??顚S玫脑瓌t編制。

2019年政府性基金預算收入安排40200萬元(其中:國有土地使用權出讓收入35100萬元、國有土地收益基金收入4000萬元、農業開發資金收入900萬元、污水處理費收入200萬元),加上上級提前下達的補助收入222萬元和上年結轉收入3032萬元,全市政府性基金收入總量為43454萬元;政府性基金支出安排43454萬元,主要項目是:國有土地使用權出讓金支出37167萬元、國有土地收益基金支出4632萬元、農業土地開發資金安排的支出980萬元、污水處理費安排的支出200萬元、彩票公益金安排的支出433萬元、其他政府性基金支出42萬元。

3、國有資本經營預算

我市國有資本經營預算收入預計為3031萬元,為中央提前通知的轉移支付補助收入。按照收支平衡原則,我市國有資本經營預算支出擬安排3031萬元,主要用于解決中央下放企業職工家屬區三供一業分離移交地方的資金缺口。

4、社會保險基金預算

2019年社會保障基金預算收入為54785萬元,其中:企業職工基本養老保險基金預算收入為26483萬元、城鄉居民基本養老保險基金預算收入為7621萬元、機關事業單位基本養老保險基金預算收入為20681萬元;社會保險基金支出預算為65167萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出38805萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出5681萬元、機關事業單位基本養老保險基金20681萬元;年末滾存結余為48578萬元。

全市2019年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保障基金預算草案是由部門上報、財政匯總代編的預算,請予審議批準。

需要特別說明的是:按照《懷仁市機構改革方案》(懷辦發〔20195號、懷辦發〔20196號)有關文件規定,2019年預算草案安排到機構改革前的部門資金,待機構改革后財政統一按照機構改革方案和2019年政府收支分類重新劃轉批復相關經費到新單位。同時,為確保國有資產不流失,財政局還將指導涉及的改革部門開展資產清查、登記,及時編制財務資產報表。

三、完成2019年預算任務的主要措施

2019年,我們將認真落實中央和市委、市人大決策部署及工作要求,圍繞上述預算安排,扎實做好各項重點工作,確保完成全年預算任務。

(一)著力推進依法規范理財。嚴格執行《預算法》,改進預算管理與控制方式,硬化預算剛性約束,依法依規組織財政收入,嚴禁虛收空轉。強化支出管理,加快支出進度,堅持緊日子、?;?、調結構、保戰略的原則,嚴控三公經費預算,按照不低于5%的比例壓減一般性支出。全面推進政務公開,細化公開內容,進一步提高財政工作透明度,繼續推動人大預算聯網審查監督工作,自覺接受人大和社會各界監督。要在政策允許范圍內,積極探索運用財政資金和行政事業單位對公存款,有效引導和動銀行信貸資金投放。完善金融監管體系和監管制度,落實政府監管職責和風險處置責任,提高金融監管能力。

(二)認真落實積極財政政策。堅決貫徹中央經濟工作會議提出的鞏固、增強、提升、暢通八字方針,提高財政政策的精準度和有效性,加大對轉型發展和改善民生的支持力度,落實更大規模減稅降費政策,鞏固涉企行政事業性收費項目清零成果,實質性降低企業負擔。積極爭取上級政策資金支持,創新運用財政政策資金,大力支持民營經濟和中小企業等發展,推動傳統產業加快轉型升級、戰略性新興產業快速成長。落實財政促進經濟高質量發展政策,激發中小企業發展內生動力。完善財政助推金融創新政策,幫助解決小微企業融資難融資貴問題。落實好省政府清理拖欠民營企業中小企業賬款的通知要求,營造踐諾守信的市場環境,確保民營企業有明顯的獲得感。

(三)切實保障和改善民生。支持民生持續改善,進一步增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。重點支持鄉村振興戰略,深入開展農村環境治理,推動美麗鄉村建設提檔升級。加強三基建設,積極籌措配套資金,加大基層投入保障力度,推動我市三基建設整體提升、全面進步。積極支持教育、衛生事業發展。支持發展公平優質教育,鞏固城鄉義務教育經費保障機制;支持醫藥衛生體制改革,推進城鄉公共衛生服務體系建設。進一步落實社保托底政策。足額配套撥付退休人員基本養老金、城鄉居民基本醫療保險補助。

(四)全面實施預算績效管理。嚴格落實《中共中央 國務院關于全面實施績效管理的意見》,強化預算績效管理主體責任,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,將政府預算、部門和單位、重大政策和項目全面納入預算績效管理,建立全過程預算績效管理鏈條,完善全覆蓋預算績效管理體系,促進預算和績效一體化,扎實推進預算績效管理全面實施,提升財政資金分配使用效益,切實做到花錢必問效,無效必問責。

(五)有效防控政府債務風險。認真貫徹落實中央相關文件要求,堅持守土負責、守土盡責和誰舉債誰負責,規范政府舉債融資機制,嚴禁違法違規融資擔保行為,對違規行為進行終身問責和責任倒查。堅決遏制地方政府隱性債務增量,積極化解隱性債務存量。加強國庫資金管理,規范財政暫存暫付款管理,加大暫付款消化力度,防范財政運行風險。

(六)加大資金統籌狠抓預算執行。盤活存量、用好增量,加大財政資金整合力度,強化結轉結余資金管理,將趴在賬面上的資金盤活用好,把分散在各領域的財政資金整合起來,對預算執行進度緩慢的資金調整用于支持急需領域,提升財政資金的聚合效益。全面落實各部門對預算執行的主體責任,加大對預算執行主體責任落實的監督考核,嚴格執行預算執行進度與預算安排掛鉤機制,不斷提升預算執行管理水平。

各位代表,做好今年財政工作,任務艱巨、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹市委決策部署,自覺接受人大監督、虛心聽取政協見和建議,迎難而上,扎實工作,努力完成各項目標任務,為建設幸福美好的懷仁作出新的更大貢獻,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年!

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